Бюджетное послание

ГЛАВЫ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА

на 2012 год И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИоД 2013 и 2014 ГОДОВ

Уважаемые депутаты районной Думы!

Настоящее Бюджетное послание подготовлено в соответствии с пунктом 26 Решения Подосиновской районной Думы «О бюджетном процессе в Подосиновском районе» и определяет основные задачи и планы в части доходов бюджета, формирования расходов и межбюджетных отношений на планируемый период.

В послании отражены вопросы и проблемы, требующие решения на предстоящую трехлетку. Если в 2009-м и в 2010-м годах ставилась задача о короткой перспективе и ставили задачи только на ближайший год, то сегодня благодаря стабилизации ситуации в экономике области и района, мы говорим уже о трехлетней перспективе. Безусловно, такой временной горизонт позволяет нам осуществлять более эффективное планирование и четче определять приоритеты и цели.

Основными направлениями бюджетной политики на 2012 – 2014 годы должны быть меры, направленные на обеспечение устойчивого экономического роста, улучшение качества жизни жителей района, развитие местного самоуправления.

Важнейшими условиями следования выбранным направлениям развития являются:

- среднесрочное бюджетное планирование, что позволяет установить четкую взаимосвязь между приоритетами социально-экономического развития района и проводимой бюджетной политикой;

- осуществление бюджетного планирования на уровне умеренно оптимистических оценок перспектив развития экономики;

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

- повышение эффективности бюджетных расходов;

- создание стимулов на наращивание доходной базы местных бюджетов.

Бюджет на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов будет очень сложный с точки зрения его сбалансированности, на что есть определенные предпосылки:

- перераспределение расходных обязательств между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.

- изменение федерального законодательства в части зачисления налогов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

- разграничение полномочий между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями. Это касается закрепления за субъектами Российской Федерации с 1 января 2012 года полномочий по организации оказания всех видов медицинской помощи.

- формирование муниципального дорожного фонда.

1. ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

В текущем году сохраняется положительная динамика в основных сферах экономики района, отмечается рост промышленного производства в ведущих отраслях, сельском хозяйстве.

Рост основных макроэкономических показателей экономики района, а также увеличение налоговой базы по отдельным налогам, обусловили положительную динамику доходов бюджета, о чем говорят результаты исполнения бюджета района текущего года и рост объема доходов относительно прошлого года, достигнутый в основном за счет налога на доходы физических лиц, на 8,9 %.

Есть основания полагать, что данная тенденция продолжится и в будущем. Хотя это, безусловно, не свидетельствует о том, что нам удастся избежать сложностей при определении приоритетов в расходной части.

На первый план выходит проведение работы по мобилизации собственных доходных источников бюджета района и их наращиванию, в том числе по расширению налогооблагаемой базы за счет подъема экономики района и повышения собираемости налогов.

Основным принципом бюджетной и налоговой политики в области доходов остается улучшение администрирования налоговых и неналоговых доходов. Необходимо продолжить практику совместной деятельности органов местного самоуправления с налоговыми и другими контролирующими органами, направленную на соблюдение налогоплательщиками действующего налогового законодательства.

Администраторам неналоговых доходов необходимо усилить контроль за поступлением в местный бюджет контролируемых ими неналоговых доходов.

Налог на доходы физических лиц – основной источник, формирующий собственную доходную базу местных бюджетов, и наиболее стабильный по поступлению.

Учитывая планируемое повышение заработной платы в бюджетной сфере, органах внутренних дел и военнослужащим, при прогнозировании поступления налога на доходы физических лиц в перспективе мы взяли за основу оптимистический вариант развития экономики района.

Перед нами, как и прежде, стоит такая непростая, но важная задача по изысканию резервов данного источника за счет повышения эффективности работы по легализации скрытой заработной платы и доведению ее до среднего уровня по отрасли. В результативности этой работы должны быть заинтересованы все органы местного самоуправления. Считаю необходимым занять более активную позицию нетерпимости по отношению к работодателям, выплачивающим заработную плату в конвертах и создающим неформальный рынок труда.

Укрепление доходной базы местных бюджетов происходит также за счет передачи дополнительных отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов.

В целях дальнейшего укрепления налоговой базы, увеличен норматив отчислений в бюджет муниципального района от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, до 50%.

Передача дополнительных нормативов позволит направить в бюджет муниципального района только 2012 году дополнительно 3756,7 тыс. рублей.

Требуется пересмотреть подходы к предоставлению налоговых льгот. Льготы должны быть направлены на стимулирование развития экономики. В текущем году принято решение об отмене региональных налоговых льгот органам власти всех уровней, а также и муниципальным учреждениям. Это стимулирует собственников к инвентаризации и оптимизации имущественного комплекса, повышая эффективность его использования.

Речь идет о льготах для юридических лиц, льготы по таким налогам как: транспортный налог, налог на имущество и другим налогам для физических лиц изменяться не будут.

В прошлом году, в том числе и при рассмотрении бюджета, остро ставился вопрос роста задолженности по платежам в бюджет. На сегодня ситуация несколько стабилизировалась. Поступают платежи по НДФЛ от ООО «ЛПК «ПОЛЕКО», однако остаются долги по аренде земли, по налогу на имущество. Задача до конца текущего года и на перспективу добиваться дальнейшего снижения задолженности в бюджет по налогам. Достижение финансовой стабильности за счет увеличения налогового потенциала района является основной задачей на предстоящий период, тем более что все предпосылки для этого имеются.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Ключевым направлением бюджетной политики на предстоящий период должно являться повышение эффективности расходования бюджетных средств.

В текущем году была принята и начала реализовываться Программа повышения эффективности бюджетных расходов бюджета района на 2011-2013 годы. Программа разработана в целях дальнейшей модернизации системы управления муниципальными финансами, направленной на обеспечение долгосрочной сбалансированности и укрепление устойчивости бюджетной системы Подосиновского района.

Один из приоритетных вопросов - размещение муниципальных заказов. Важным направлением повышения эффективности распределения бюджетных средств является усиление контроля за расходованием бюджетных средств на всех стадиях осуществления муниципальных закупок. Данное направление является одним из наиболее актуальных задач бюджетной политики района.

Заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд района осуществляют в 2011 году 34 муниципальных заказчика. Муниципальными заказчиками района за 9 месяцев 2011 года проведено 14 открытых аукционов в электронной форме, 1 открытый аукцион, 1 конкурс и 23 запроса котировок на общую сумму 47,3 млн. рублей. Экономия средств областного и местного бюджетов при проведении торгов составила 972 тыс. рублей.

С начала 2011 года муниципальные заказчики района перешли на современную форму торгов – электронный аукцион.

Проблемами муниципальных заказчиков остается отсутствие специалистов в сфере размещения заказов, низкая техническая оснащенность и качество связи.

Для повышения открытости деятельности органов местного самоуправления необходимо организовать переход на предоставление услуг в электронном виде. Одним из инструментов реализации является создание электронного правительства. Это будет способствовать повышению доступности муниципальных услуг для организаций и населения, снижению издержек их получателей, а также уменьшению коррупционной составляющей при оказании муниципальных услуг.

Необходимо максимальное повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению. Кроме того, реализация процесса перевода предоставления муниципальных услуг в электронный вид в среднесрочной перспективе приведет к уменьшению количества муниципальных служащих, задействованных в ходе предоставления муниципальных услуг.

В настоящее время проводится работа по формированию реестра муниципальных услуг и разработке административных регламентов предоставления муниципальных услуг.

Основным направлением бюджетной политики в области расходов должно являться улучшение условий жизни жителей области и района.

1. Несмотря на сложности по формированию бюджета необходимо предусмотреть средства на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений с 1 января 2012 года на 6,5% и 1 октября 2012 года на 6%.

2. С 2012 года область сохраняет действующую систему мер социальной поддержки отдельных категорий работников, и берет еще один приоритет – поддержку материнства и детства и в первую очередь многодетных семей.

Для этого в очередном году будет реализоваться целый комплекс мер, включающий в себя:

- выплату ежемесячного пособия в размере одна тысяча рублей на третьего и последующего ребенка в семье, до достижения ими возраста одного года;

- предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или дачного хозяйства;

- выделение многодетным семьям на строительство индивидуальных жилых домов древесины на корню до 300 кубических метров на одну семью;

- оказание финансовой поддержки многодетным малоимущим семьям в виде единовременной компенсации на приобретение приборов учета;

- предоставление гражданам, взявших под опеку (попечительство) трех и более детей, ежемесячного пособия в размере одна тысяча рублей.

Кроме того, увеличатся все базовые размеры социальных выплат для многодетных семей, а также бюджет района должен предусмотреть средства на софинансирование расходов на обеспечение питанием учащихся 1 и 2 классов сельских общеобразовательных школ.

3. Развитие системы образования в текущем году также проходило в рамках реализации национальной образовательной стратегии «Наша новая школа». На содержание образовательных учреждений района направлено 39,8 % бюджета района или 131,7 млн. рублей. По-прежнему, первостепенное значение для деятельности учреждений образования имеет их соответствие требованиям противопожарной безопасности, укрепление материально- технической базы и обеспечение комфортных условий пребывания детей. В 2011 году в 22 образовательных учреждениях приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства системы пожарной и санитарно-гигиенической безопасности. Для этого привлечены средства местного и областного бюджетов в объеме 3699 тыс. рублей. И все же, говорить о современной инфраструктуре наших образовательных учреждений преждевременно, она не создана. Проблема износа зданий, инженерных сетей и коммуникаций приобретает для района все большую значимость и требует комплексного решения.

4. Серьезной проблемой остаётся устройство детей в дошкольные учреждения. Нехватка мест в детских садах - проблема государственного масштаба, и наш Подосиновский район - не исключение. В очереди в детские сады по состоянию на 01.07.2011 стояло более 150 детей, из которых 31% составляют дети от 1,5 до 3 лет. В текущем году району из областного бюджета выделено 6, 9 млн. рублей, за счет которых планируется в 2011-2012 годах ввести не менее 47 новых мест в детских дошкольных учреждениях поселков Подосиновец и Демьяново. В 2012 году район планирует включиться в эксперимент по выплате пособий родителям, чьи дети в возрасте от 1,5 до 3 лет не посещают детские сады. Продолжится развитие вариативных форм дошкольного образования, так в 2011 году на базе Пушемской основной школы открыта группа кратковременного пребывания. Необходима также работа по капитальному ремонту и реконструкции существующих зданий дошкольных учреждений.

В ближайшие два года в районе будет продолжена реализация комплексного плана по модернизации общего образования. Привлеченные из областного и федерального бюджета средства будут направлены на приобретение учебного и спортивного оборудования, текущий ремонт школ, что позволит улучшить материальную и техническую базу общеобразовательных школ, создаст условия для получения качественного и доступного образования.

На сегодняшний день важной проблемой системы образования района, как и в целом по России, является обеспечение отрасли высококвалифицированными управленческими и педагогическими кадрами.

Снижение престижа педагогической профессии из-за недостаточной социальной защищенности и низкого уровня заработной платы привело к оттоку специалистов в другие отрасли, к росту числа учителей пенсионного возраста и уменьшению доли молодых педагогов в образовательных учреждениях.

Для изменения негативных тенденций необходимо продумать социальную поддержку молодых специалистов, окончивших образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования и поступивших на работу в образовательные учреждения района и в первую очередь – меры по обеспечению молодых специалистов жильем.

Необходимо вывести на более высокий и качественный уровень проведение оздоровительной кампании для детей. Ежегодно различными формами отдыха и оздоровления охватывается более 850 детей. В настоящий момент проведение мероприятий по оздоровлению и отдыху детей осуществляется за счет средств областного бюджета. Вместе с тем, этих средств не достаточно для организации полноценного питания детей, о чем свидетельствует летней кампании стал низкий оздоровительный эффект учащихся. В связи с этим в новом году нам предстоит решить задачу укрепления здоровья и организации летней занятости детей и подростков.

5. В связи с изменением федерального законодательства в 2012 году произойдут большие преобразования в сфере здравоохранения.

Все муниципальные учреждения здравоохранения приобретут статус областных государственный учреждений. Хотя учреждения здравоохранения не будут финансироваться из бюджета района, основную политику в области здравоохранения хочется обозначить.

Финансовое обеспечение учреждений здравоохранения будет осуществляться через одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, включая расходы по оплате коммунальных услуг.

Будет продолжена работа по направлениям программы модернизации здравоохранения, включающим в себя укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, мероприятия по информатизации здравоохранения и внедрению стандартов оказания медицинской помощи.

В совокупности за два года на модернизацию здравоохранения нашего района за счет всех источников будет направлено более 17 млн. рублей.

Ставиться задача оснастить компьютерной техникой и программным обеспечением все лечебные учреждения, создать в данных учреждениях порядка трех тысяч автоматизированных рабочих мест.

Данные мероприятия позволят продолжить реализацию проекта по электронной регистратуре, реализовать проекты по внедрению телемедицины, электронной амбулаторной карты пациента и ряд других проектов, направленных на приближение квалифицированной медицинской помощи к населению области, в первую очередь удаленных районов.

Внедрение стандартов медицинской помощи должно повысить качество оказания медицинской помощи лечебными учреждениями, улучшить обеспечение учреждений лекарственными средствами и расходными материалами, повысить уровень заработной платы медицинских работников учреждений здравоохранения к концу 2012 года по сравнению с началом 2011 года на 30%.

Кроме того, реализация программы модернизации позволит достигнуть снижения потерь трудового потенциала, увеличения средней продолжительности жизни, и, как следствие, улучшения демографической ситуации.

7. Приоритетными в развитии культуры будет несколько направлений.

В районе существуют два «брэнда», и они относятся к отрасли «культура» которые требуют дальнейшего развития – это Мемориальный Дом – музей Ивана Степановича Конева в деревне Лодейно, а также сохранение и развитие традиционных промыслов и ремесел на базе Дома Ремесел. Развитие этих учреждений будет влиять в дальнейшем и на развитие туристического потенциала нашего района.

Приоритетным направлением является также развитие материально- технической и технологической базы учреждений культуры, создание условий для безопасного и комфортного пребывания в них посетителей. Только ремонт кровли необходим в восьми зданиях, где расположены 12 учреждений культуры.

Особое внимание следует уделить поддержке физической культуры и спорта. Это в первую очередь относится к реконструкции Физкультурно –оздоровительного комплекса в селе Яхреньга, который необходим для обучению детей района плаванию, а также реконструкция здания начальной школы в поселке Демьяново для дальнейшего ее использования под занятия физической культурой и спортом жителей крупнейшего населенного пункта района. Решение этих проблем рассматривается в рамках участия в областной целевой программе.

8. В Бюджетном послании Президент России особо подчеркнул: «Меры по развитию социальной сферы не должны сводиться к механическому наращиванию расходов. Необходимо внедрение новых механизмов оказания и финансового обеспечения государственных услуг, повышение их доступности и качества».

Одно из них – совершенствование правового статуса муниципальных учреждений. С 1 января 2012 года завершается переходный период введения новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг на районном уровне. На сегодняшний день все учреждения регистрируются как казенные. Учреждение здравоохранения, работающее как бюджетное с 01.01.2012 переходит на областной бюджет. Задача еще раз проконтролировать все нормативные документы которые должны быть приняты в связи с введением 83-ФЗ.

9. Ежегодно в областном бюджете предусматриваются расходы на компенсацию ресурсоснабжающим организациям убытков от предоставления коммунальных услуг. За 2011 год данные расходы по расчетам района должны составить 2880 тыс. рублей. При оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти в соответствии с Указом Президента РФ от 28.06.2007 № 825 данные расходы оцениваются неэффективными. Необходимо начать снижение неэффективных расходов и взять курс на переориентацию. Финансирование мероприятий модернизации жилищно-коммунального хозяйства района необходимо сосредоточить на тех объектах, поддержка которых позволит улучшить условия проживания граждан и стабилизировать тарифную политику на коммунальные услуги.

Кроме того, нужно продолжить работы по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011- 2014годы», особенно направление, связанное с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой и электрической энергии, газа, воды, а также с проведением обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений и предприятий.

В районе принята программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Подосиновский район на 2011-2012 годы», которую необходимо взять за основу по модернизации жилищно-коммунального хозяйства района. Необходимо принять участие в областной программе «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ Кировской области на 2011-2012 годы», в рамках которой предусмотрены мероприятия по строительству энергоэффективных котельных, а также по реконструкции и модернизации действующих котельных и тепловых сетей. Результатом реализации данной программы станет улучшение качества и снижение себестоимости теплоснабжения, повышение энергоэффективности работы основного оборудования, снижение потерь тепловой энергии.

10. Безусловно, объем средств, направляемых на дорожное хозяйство, будет значительно выше аналогичных расходов текущего года. Необходимо ввести в практику заключение долгосрочных контрактов, как минимум в рамках трехлетнего бюджета, что должно увеличить эффективность бюджетных расходов, снизить стоимость дорожных работ. Учитывая значительные финансовые вливания в дорожное хозяйство, необходимо направить больше средств на капитальный ремонт дорог, что не удавалось сделать в предыдущие годы. (Ассигнования 2011 года 21011 тыс. рублей против 17577 тыс. рублей в 2010 году). Работать над снижением доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, заниматься обеспечением сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, привлечением квалифицированного инженерно-технического персонала, новой техники и применение новых технологий.

Необходимо создать муниципальный дорожный фонд Подосиновского района из отчислений по транспортному налогу, субсидии областного бюджета, доходов от дорожного сервиса и других безвозмездных поступлений.

После сезонного обследования дорог, подробно будет рассмотрено направление средств фонда на капитальный ремонт дорог и улиц в поселениях.

Новым механизмом по ремонту и строительству автомобильных дорог является развитие государственно-частного партнерства, возможность реализации которого просматривается в совместном строительстве (или капитальном ремонте) автодороги Подосиновец-Шолга-граница Вологодской области. Для этого необходимо паспортизировать автодорогу, что в данный момент и делается.

11. За последние 3 года объем оказываемой поддержки сельхозтоваропроизводителей района составил с учетом средств федерального бюджета 32 млн. рублей. Правительство области ежегодно выполняет свои обязательства перед аграриями, что позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям района сохранять поголовье сельскохозяйственных животных и посевные площади.

Все наверно помнят, какая засуха нас постигла в истекшем году. Поддержка, оказанная на возмещение ущерба селянам, пострадавшим от засухи составила 241 тыс.руб, СПК (к-з) «Маяк» возместил 98 % от суммы ущерба, понесенного в результате засухи.

На плановый период будут предусмотрены средства на поддержку селян с учетом их индексации к уровню текущего года. Сохраниться поддержка технической и технологической модернизации, производства молока, а также по возмещению части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам и других направлений. Продолжится поддержку сельских поселений через развитие социальной и иной инфраструктуры, улучшение жилищных условий молодых семей, молодых специалистов и граждан, проживающих в сельской местности.

В настоящее время государственная поддержка юридическим лицам оказывается в виде субсидирования части процентной ставки по привлекаемым кредитным ресурсам на реализацию приоритетных инвестиционных проектов. Но как отметил губернатор Кировской области Белых Н.Ю. необходимо проинвентаризировать финансовое положение данных предприятий, и поставил задачу на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов: государственную поддержку оказывать только эффективно работающим, финансово устойчивым предприятиям, не имеющим долгов перед бюджетом, внебюджетными фондами и своими работниками.

3. РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В отношении органов местного самоуправления проводиться курс на его усиление и повышение его самостоятельности, что подкрепляется финансовыми источниками. Как можно больше вопросов должно решаться на уровне городских и сельских поселений. Это позволит повысить уровень доверия граждан, ответственность муниципальных властей перед населением за принятые решения, повысить эффективность работы.

На предстоящую перспективу основным приоритетом во взаимоотношениях с муниципальными образованиями видится работа по развитию их экономики и, как следствие, расширение налогооблагаемой базы на местах.

Политика в сфере межбюджетных отношений должна быть основана на стабильности законодательно установленного разграничения расходных полномочий, нормативов отчислений от доходов, механизмов формирования и предоставления межбюджетных трансфертов.

Основные направления бюджетной политики в области межбюджетных отношений:

Необходимо продолжить реализацию механизмов для поощрения самостоятельности и инициативности органов местного самоуправления, в том числе:

- стимулирования самообложения граждан.

На сегодняшний день самообложение граждан введено в одном поселении района, что составляет 9% от общего количества поселений района, против 60% в области. По самообложению мы отстаем от показателей области. В результате надлежащей организации работы, по итогам 2010 года муниципальные образования района дополнительно получили доходов с учетом средств, предоставляемых из областного бюджета, около 113 тыс. рублей.

Продолжиться данная практика исходя из соотношения: один рубль, собранный муниципальными образованиями, и один рубль, дополнительно выделяемый из областного бюджета.

- поддержка местных инициатив.

Это еще более сложная форма самообложения, требующая не только принятия решения о перечислении средств, но и личного участия в реализации проекта.

В нашем районе приняли участие 9 поселений, хотя участниками проекта стали только 4 поселения. Привлечено 4,8 млн. рублей областных средств, софинансирование составило за счет средств бюджетов поселений 551 тыс. рублей, средств населения 451 тыс. рублей, 360 тыс. рублей средства спонсоров. На 28 копеек наших вложенных средств мы получили 1 рубль областных. На предстоящий период продолжиться и будет развиваться этот механизм, подключив к реализации проектов не только поселения, но и муниципальные районы.

Подводя итоги, хочу еще раз отметить, что предстоящий год, а также последующие 2013 и 2014-й, разумеется, не окажутся простыми, поэтому все органы власти должны проводить ответственную бюджетную политику, обеспечивающую максимальную эффективность бюджетных расходов и социально-экономическое развитие района.

Благодарю за внимание!